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Exercício: 2024
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	8115	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1580.00	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	9.164,00
1718.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2921/2024.(PEATE/EF)	5,80	9.964,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 05 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2921/2024.(PEATE/EF)	19.128,40
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		19.128,40
12/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			19.128,40
TOTAL		19.128,40	19.128,40	19.128,40
SALDO A PAGAR				0,00