| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE |
| Número do empenho: | 8117 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 163.00 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, em direção à localidade da Cascata, retornando até a residência do senhor Vanderlei Erthal, seguindo em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, retornando até a Barra Grande (deixando os alunos recolhidos no trajeto na escola), saindo novamente via Marmelândia até a residência do senhor Odelário Mattje, retornando até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Veículo com no mínimo 12 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes a | 5,80 | 945,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Transporte de alunos, saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, em direção à localidade da Cascata, retornando até a residência do senhor Vanderlei Erthal, seguindo em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, retornando até a Barra Grande (deixando os alunos recolhidos no trajeto na escola), saindo novamente via Marmelândia até a residência do senhor Odelário Mattje, retornando até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Veículo com no mínimo 12 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 08/2024, CFE. PE Nº01/2022, CONTRATO Nº18/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2923/2024.(PNATE/EI) | 945,40 | ||
| 30/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/200; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 945,40 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 8117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 945,40 | ||
| TOTAL | 945,40 | 945,40 | 945,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
