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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH

Dados do Empenho

Número do empenho:	8119	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
359.00	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	2.082,20
182.00	ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	1.055,60
463.00	ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2925/2024.	5,80	2.685,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2925/2024.	5.823,20
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/192; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		5.823,20
12/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			5.823,20
TOTAL		5.823,20	5.823,20	5.823,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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