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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 812 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - PIVO LD - NOCOTA - UN 1 29.328,55 138,00
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BARRA AXIAL LE - UN 1 29.328,55 120,00
0.00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - OLEO HIDRAULICO - LUBRAX - UN 1, POR APRESENTAR AVARIA NOS SISTEMAS DE DIREÇÃO E ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMSS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 235/2024. 29.328,55 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - PIVO LD - NOCOTA - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - BARRA AXIAL LE - UN 1 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DOS VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - OLEO HIDRAULICO - LUBRAX - UN 1, POR APRESENTAR AVARIA NOS SISTEMAS DE DIREÇÃO E ARREFECIMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA, PLACA IWW1A95, LOTADO NA SMSS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2023, PP Nº 7/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 235/2024. 318,00
29/01/2024 Conforme DANFE Nº 890/051241968; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 318,00
15/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 318,00
TOTAL 318,00 318,00 318,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.