Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ISMAEL ADEILTON BACH	Exportar os Dados

Número do empenho:	8120	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1177.00	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	6.826,60
1289.00	ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	7.476,20
1130.00	ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2926/2024.(PNATE/EF)	5,80	6.554,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2926/2024.(PNATE/EF)	20.856,80
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/194; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		20.856,80
12/09/2024	Pagamento de Empenho 8120/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.856,80
TOTAL		20.856,80	20.856,80	20.856,80
SALDO A PAGAR				0,00