Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8122 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 188.00 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2928/2024. |
5,80 |
1.090,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2928/2024. |
1.090,40 |
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| 30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/148; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.090,40 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.090,40 |
| TOTAL |
1.090,40 |
1.090,40 |
1.090,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
