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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRTON ROGERIO KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 8123 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1385.00 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2929/2024.(PEATE/EF) 5,80 8.033,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 ROTEIRO 10 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº29/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2929/2024.(PEATE/EF) 8.033,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 8.033,00
12/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 8.033,00
TOTAL 8.033,00 8.033,00 8.033,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.