| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 8125 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 215.00 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2931/2024. | 5,80 | 1.247,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2931/2024. | 1.247,00 | ||
| 30/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/174; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.247,00 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.247,00 | ||
| TOTAL | 1.247,00 | 1.247,00 | 1.247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
