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Exercício: 2024
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL & GILMAR CAGOL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8129	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1716.00	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,80	9.952,80
994.00	ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2935/2024.(PNATE/EF)	5,80	5.765,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 08/2024, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2935/2024.(PNATE/EF)	15.718,00
30/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/282; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		15.718,00
12/09/2024	Pagamento de Empenho 8129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.718,00
TOTAL		15.718,00	15.718,00	15.718,00
SALDO A PAGAR				0,00