| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VILMAR ZMIJEVSKI |
| Número do empenho: | 8138 | Data de lançamento: | 28/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 69.00 | Transporte de alunos saindo da cidade, via Vila Nova Brasília, Linha São Miguel, seguindo pela Encruzilhada Woivoda, Linha Pinheirinho, seguindo até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Realizando o roteiro 03 vezes ao dia. | 5,80 | 400,20 |
| 638.00 | Transporte de alunos saindo a localidade de Barra Grande, seguindo até Farinhas, Linha Postay, Farinhas, Linha Santo Antônio (Gabriúva), São Domingos, Vila Alegre, Ponte Velha, Barra Bonita até a cidade. (EEEB Cristo Redentor, EEE Cantinho da Alegria – APAE, EMEF Professor Luiz Primo Balbinotti. Realizando o roteiro 2 x/dia, RFE. MES 08/2024, CFE. PE Nº2/2024, CONTRATO Nº55/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2944/2024. | 5,80 | 3.700,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | Transporte de alunos saindo da cidade, via Vila Nova Brasília, Linha São Miguel, seguindo pela Encruzilhada Woivoda, Linha Pinheirinho, seguindo até a EMEF Treze de Maio, Sertãozinho. Realizando o roteiro 03 vezes ao dia. Transporte de alunos saindo a localidade de Barra Grande, seguindo até Farinhas, Linha Postay, Farinhas, Linha Santo Antônio (Gabriúva), São Domingos, Vila Alegre, Ponte Velha, Barra Bonita até a cidade. (EEEB Cristo Redentor, EEE Cantinho da Alegria – APAE, EMEF Professor Luiz Primo Balbinotti. Realizando o roteiro 2 x/dia, RFE. MES 08/2024, CFE. PE Nº2/2024, CONTRATO Nº55/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2944/2024. | 4.100,60 | ||
| 30/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.100,60 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 4.100,60 | ||
| TOTAL | 4.100,60 | 4.100,60 | 4.100,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
