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Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8144	Data de lançamento:	28/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GASOLINA ADITIVADA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
41.00	AQUISIÇÃO DE 41 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	6,66	273,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2024	AQUISIÇÃO DE 41 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024.	273,06
28/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/9465; PARA MERENDA ESCOLAR, CFE. PE Nº27/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº98/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2872/2024.(CONTRAPARTIDA PNAEC)		273,06
12/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			272,41
12/09/2024	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 8144/2024			0,65
TOTAL		273,06	273,06	273,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	28/08/2024	0,65	2395/2024	Lançada
TOTAL		0,65