| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 8165 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (FEP) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. CONTA FUNDO ESPECIAL | 72,06 | 72,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. CONTA FUNDO ESPECIAL | 72,06 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 72,06 | ||
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho 8165/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 72,06 | ||
| TOTAL | 72,06 | 72,06 | 72,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
