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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8179 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 28 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE GÁS DE COZINHA - GLP 05 KG, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SMOPT, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2959/2024. 99,94 99,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 CARGA DE GÁS DE COZINHA - GLP 05 KG, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SMOPT, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2959/2024. 99,94
05/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/6466; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 99,94
19/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 99,94
TOTAL 99,94 99,94 99,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.