| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARLI FÁTIMA MEOTTI |
| Número do empenho: | 8187 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERVAL SECO-RS, NO DIA 29/08/2024, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO MENSAL DA UNDIME/UNCME. | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 30/08/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ERVAL SECO-RS, NO DIA 29/08/2024, ONDE PARTICIPOU DE REUNIAO MENSAL DA UNDIME/UNCME. | 58,00 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 58,00 | ||
| 05/09/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 58,00 | ||
| TOTAL | 58,00 | 58,00 | 58,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
