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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8212 Data de lançamento: 02/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - BUZINA 14V GB1065 - GAUSS - 1UND, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, CFE. PP º11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2964/2024. 10.000,00 104,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2024 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR MARCA VOLKSWAGEN (LOTE Nº007- EM ANEXO) - BUZINA 14V GB1065 - GAUSS - 1UND, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-1622, CFE. PP º11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº87/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº2964/2024. 104,50
06/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/1756; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 104,50
19/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 104,50
TOTAL 104,50 104,50 104,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.