Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
VASELINA SÓLIDA/PASTA - FRASCO DE 03 KG - VASELINA SÓLIDA/PASTA - FRASCO DE 03 KG - MARCA: ORTOLAN, COMPRA EMERGENCIAL PARA USO NA OFICINA MECANICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2965/2024.
89,70
179,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
VASELINA SÓLIDA/PASTA - FRASCO DE 03 KG - VASELINA SÓLIDA/PASTA - FRASCO DE 03 KG - MARCA: ORTOLAN, COMPRA EMERGENCIAL PARA USO NA OFICINA MECANICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2965/2024.
179,40
11/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/2001; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
179,40
26/09/2024
Pagamento via Retorno Bancário
179,40
TOTAL
179,40
179,40
179,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
