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Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8214	Data de lançamento:	02/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.11	PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - BATERIA 60A BOSH BB0092558048 - 1UND, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. PPº 02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2966/2024.	6.500,00	684,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/09/2024	PEÇAS DE PARTE ELÉTRICA DE VAN AMULÂNCIA, MARCA RENAULT - MASTER (LOTE Nº002- EM ANEXO) - BATERIA 60A BOSH BB0092558048 - 1UND, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. PPº 02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº77/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2966/2024.	684,00
05/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/1755; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		684,00
19/09/2024	Pagamento de Empenho 8214/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			684,00
TOTAL		684,00	684,00	684,00
SALDO A PAGAR				0,00