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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8229 Data de lançamento: 03/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - CATRACA REGULADORA DE FREIO - MARCA:MASTER - 1UND 36.000,00 461,34
0.04 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO VW/CARGO 10 FUROS - MARCA:ELYTE - 1UND, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE IVECO TECTOR, PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2972/2024. 36.000,00 1.354,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2024 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - CATRACA REGULADORA DE FREIO - MARCA:MASTER - 1UND PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO VW/CARGO 10 FUROS - MARCA:ELYTE - 1UND, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO BASCULANTE IVECO TECTOR, PLACAS JAA-3J70, CFE. PP Nº02/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº76/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2972/2024. 1.815,46
06/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/1987; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 1.815,46
19/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.815,46
TOTAL 1.815,46 1.815,46 1.815,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.