| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8242 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 183.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO | 8,77 | 1.604,91 |
| 183.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO Nº13/2024, RESOLUÇÃO Nº09/2024, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2990/2024. | 8,77 | 1.604,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 40 LUGARES, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SCFV, ATE A CIDADE DE CHAPECO-SC, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO Nº13/2024, RESOLUÇÃO Nº09/2024, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2990/2024. | 3.209,82 | ||
| 16/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.604,91 | ||
| 16/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.604,91 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8242/2024 BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 26069 | 3.209,82 | ||
| TOTAL | 3.209,82 | 3.209,82 | 3.209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
