| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLARMAC DISEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 8243 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 42.786.868/0001-09 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE HORAS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE FORMA FRACIONADA E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024, PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2024, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº107/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2991/2024. | 330,00 | 16.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE HORAS VEÍCULOS/MÁQUINAS DE FORMA FRACIONADA E EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO IV DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2024, PARA OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS E AOS QUE VIEREM A ADERIR AO COMUNORS, CFE. PE Nº01/2024, 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº107/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2991/2024. | 16.500,00 | ||
| 18/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/428; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 16.500,00 | ||
| 18/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/109; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 16.500,00 | ||
| 18/09/2024 | NÚMERO DA NOTA FISCAL INCORRETO | -16.500,00 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 16.016,55 | ||
| 03/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 8243/2024 | 483,45 | ||
| TOTAL | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/09/2024 | 483,45 | 2693/2024 | A Lançar |
| ISS | 19/09/2024 | 483,45 | 2695/2024 | Lançada |
| TOTAL | 966,90 |
