| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8248 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº001- EM ANEXO) - (23B-735-3240) - MASTE - COD/MARCA:BLUMAQ - 1UND | 103.296,00 | 1.428,08 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº001- EM ANEXO) - (01580-13629) PORCA - COD/MARCA:BLUMAQ - 2UND - VALOR UNT R$160,54, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2996/2024. | 103.296,00 | 321,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº001- EM ANEXO) - (23B-735-3240) - MASTE - COD/MARCA:BLUMAQ - 1UND PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: KOMATSU (LOTE Nº001- EM ANEXO) - (01580-13629) PORCA - COD/MARCA:BLUMAQ - 2UND - VALOR UNT R$160,54, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3, FROTA Nº110, CFE. PP Nº01/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº86/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº2996/2024. | 1.749,16 | ||
| 16/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/253; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.749,16 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.749,16 | ||
| TOTAL | 1.749,16 | 1.749,16 | 1.749,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
