| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 8258 | Data de lançamento: | 04/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - BIELETA ESTABILIZADOR TRW - 02 UN - R$ 118,00 - TOTAL = R$ 236,00 | 72.000,00 | 236,00 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - VELA IGNIÇÃO NGK - 04 UN - R$ 38,00 CADA - TOTAL= 152,00, PARA REVISAO PREVENTIVA NO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº3000/2024. | 72.000,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2024 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - BIELETA ESTABILIZADOR TRW - 02 UN - R$ 118,00 - TOTAL = R$ 236,00 PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA RENAULT (LOTE Nº004 - EM ANEXO) - VELA IGNIÇÃO NGK - 04 UN - R$ 38,00 CADA - TOTAL= 152,00, PARA REVISAO PREVENTIVA NO VEICULO DUSTER ZEN PLACAS JAU-9G83, CFE. PP Nº11/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº88/2023, E ORDEM DE COMPRA Nº3000/2024. | 388,00 | ||
| 09/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/145; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 388,00 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 8258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
