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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 827 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ - SINALEIRA LATERAL - 7114AM - UN 1, DEVIDO AO NÃO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA JHB0B35, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 241/2024. 3.000,00 45,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA ÔNIBUS MARCA MERCEDES-BENZ - SINALEIRA LATERAL - 7114AM - UN 1, DEVIDO AO NÃO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA JHB0B35, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 241/2024. 45,60
29/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/1490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 45,60
15/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 45,60
TOTAL 45,60 45,60 45,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.