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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 828 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PALHETA PARA-BRISA AUTHOMIX - UN 2 - VALOR UNIT R$ 107,80, EM RAZÃO DE APRESENTAR DESGASTE POR TEMPO DE USO DAS PALHETAS DE LIMPADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA IWO-6110, LOTADO NA SMECDT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 242/2024. 30.522,75 215,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PALHETA PARA-BRISA AUTHOMIX - UN 2 - VALOR UNIT R$ 107,80, EM RAZÃO DE APRESENTAR DESGASTE POR TEMPO DE USO DAS PALHETAS DE LIMPADOR DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA IWO-6110, LOTADO NA SMECDT, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023, PP Nº 4/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 242/2024. 215,60
31/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/1572; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 215,60
15/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 215,60
TOTAL 215,60 215,60 215,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.