| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8281 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES ATE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 09/09/2024, EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3007/2024. | 6,51 | 846,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, COM VEÍCULO DE NO MÍNIMO 16 LUGARES, COM AR CONDICIONADO, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES ATE FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 09/09/2024, EM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS, CFE. PE Nº26/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº93/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3007/2024. | 846,30 | ||
| 16/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1144; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 846,30 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento de Empenho 8281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 846,30 | ||
| TOTAL | 846,30 | 846,30 | 846,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
