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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8299	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3016/2024.	129,94	129,94

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	CARGA DE GAS DE COZINHA - GLP 13 KG, PARA SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº28/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº95/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº3016/2024.	129,94
11/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/6480; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		129,94
26/09/2024	Pagamento via Retorno Bancário			129,94
TOTAL		129,94	129,94	129,94
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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