Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
SERVIÇO DE MAESTRO PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CFE. CONTRATO Nº 85/2023, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 28/2024. |
7.833,33 |
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| 29/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/11; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.250,00 |
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| 01/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.250,00 |
| 29/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/12; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.250,00 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.250,00 |
| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.250,00 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.250,00 |
| 02/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.250,00 |
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| 09/05/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.250,00 |
| 04/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.250,00 |
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| 13/06/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.250,00 |
| 11/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/20; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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1.250,00 |
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| 18/07/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.250,00 |
| 31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/24; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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333,33 |
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| 08/08/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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333,33 |
| TOTAL |
7.833,33 |
7.833,33 |
7.833,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
