MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12/09/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 56/2024.
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200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12/09/2024, PARA CONDUZIR PACIENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Nº 56/2024.
200,00
09/09/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
200,00
09/09/2024
EM RAZÃO DE CADASTRO EM CONTA DESPESA INCORRETA
-200,00
09/09/2024
EM RAZÃO DE CADASTRO EM CONTA DESPESA INCORRETA
-200,00
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
