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Exercício: 2024
Nome do Credor: ERLY ROMERO FERNANDEZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	833	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO MENSAL PARA PROFISSIONAL MÉDICO LOTADO NO MUNICÍPIO DE ALPESTRE-RS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE. A LEI Nº 2.747/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 247/2024.	4.100,00	49.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO MENSAL PARA PROFISSIONAL MÉDICO LOTADO NO MUNICÍPIO DE ALPESTRE-RS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE. A LEI Nº 2.747/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 247/2024.	49.200,00
29/01/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. JANEIRO/2024.		4.100,00
01/02/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.100,00
04/03/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. REF. FEVEREIRO/2024.		4.100,00
07/03/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.100,00
28/03/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2024 - REF. MARÇO/2024 ERLY ROMERO FERNANDEZ - 775102			4.100,00
07/05/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
09/05/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.100,00
28/05/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
28/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2024 - REF. MAIO/2024 ERLY ROMERO FERNANDEZ - 775102			4.100,00
28/06/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.100,00
30/07/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
01/08/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.100,00
28/08/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
28/08/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
28/08/2024	ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO		-4.100,00
29/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.100,00
25/09/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
26/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.100,00
25/10/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
31/10/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.100,00
26/11/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
28/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.100,00
16/12/2024	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		4.100,00
18/12/2024	Pagamento via Retorno Bancário			4.100,00
TOTAL		49.200,00	49.200,00	49.200,00
SALDO A PAGAR				0,00