Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARISA PIETROSKI CARNETE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8332 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílio |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA, CFE. BENEFÍCIO Nº 14067, LEI Nº 1.287/2005 E ORDEM DE COMPRA Nº 3018/2024. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA, CFE. BENEFÍCIO Nº 14067, LEI Nº 1.287/2005 E ORDEM DE COMPRA Nº 3018/2024. |
2.000,00 |
|
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| 25/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2385; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
|
2.000,00 |
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| 03/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
