O Município de Alpestre - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8333 Data de lançamento: 09/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 48 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD EXTERNO 1TB/100G - USB 3.0, PARA USO NO SETOR DE RAIO-X, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3019/2024. 20.000,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2024 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD EXTERNO 1TB/100G - USB 3.0, PARA USO NO SETOR DE RAIO-X, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3019/2024. 390,00
23/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/2539; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 390,00
10/10/2024 Pagamento de Empenho 8333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.