| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 8333 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD EXTERNO 1TB/100G - USB 3.0, PARA USO NO SETOR DE RAIO-X, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3019/2024. | 20.000,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD EXTERNO 1TB/100G - USB 3.0, PARA USO NO SETOR DE RAIO-X, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3019/2024. | 390,00 | ||
| 23/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2539; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 390,00 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Empenho 8333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
