PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD EXTERNO 1TB/100G - USB 3.0, PARA USO NO SETOR DE RAIO-X, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3019/2024.
20.000,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/09/2024
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - HD EXTERNO 1TB/100G - USB 3.0, PARA USO NO SETOR DE RAIO-X, CFE. CONTRATO Nº 44/2024, PE Nº 48/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3019/2024.
390,00
23/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/2539; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
390,00
10/10/2024
Pagamento de Empenho 8333/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.