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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8335 Data de lançamento: 09/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - PINO DA SAPATA - MARCA: AÇO FORTE - 1UND 32.852,52 44,44
0.01 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - REPARO DO CILINDRO DA SAPATA - MARCA: HIGT TECH - 1UND, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MUNCK VW/8150, FROTA Nº 56, PLACA IKE-9431, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3021/2024. 32.852,52 187,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2024 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - PINO DA SAPATA - MARCA: AÇO FORTE - 1UND PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA E CAMINHÃO MUNK COM CESTA AÉREA, MARCA WOLKSVAGEN (LOTE Nº004- EM ANEXO) - REPARO DO CILINDRO DA SAPATA - MARCA: HIGT TECH - 1UND, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO MUNCK VW/8150, FROTA Nº 56, PLACA IKE-9431, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3021/2024. 231,57
16/09/2024 Conforme DANFE Nº 1/2009; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 231,57
03/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 231,57
TOTAL 231,57 231,57 231,57
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.