| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 8337 | Data de lançamento: | 09/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM NOME DE ROSEMERI PANEGALLI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3023/2024. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM NOME DE ROSEMERI PANEGALLI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3023/2024. | 220,00 | ||
| 10/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/40187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 220,00 | ||
| 12/09/2024 | Pagamento de Empenho 8337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
