Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8337 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM NOME DE ROSEMERI PANEGALLI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3023/2024. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM NOME DE ROSEMERI PANEGALLI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3023/2024. |
220,00 |
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| 10/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/40187; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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220,00 |
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| 12/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8337/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
