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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	834	Data de lançamento:	26/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INFORMATIZAÇÃO DA APS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.25	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS EM TECNOLOGIA MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 147/2023, 1º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO PARA 2 (DOIS) PONTOS DE INTERNET, PP Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 248/	6.930,00	1.760,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/01/2024	SERVIÇO MENSAL DE INTERNET BANDA LARGA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET FIBRA ÓPTICA, TECNOLOGIA GPON LAYER 2, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS EM TECNOLOGIA MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (MPLS) ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO Nº 147/2023, 1º TERMO ADITIVO - AUMENTO DE QUANTITATIVO PARA 2 (DOIS) PONTOS DE INTERNET, PP Nº 13/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 248/2024.	1.760,22
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/69810; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		160,02
28/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/69811; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		160,02
11/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,04
30/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/200; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		160,02
09/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,02
29/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/73624; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		160,02
06/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,02
03/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/75516; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		160,02
18/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2024 - REF. JUNHO/2024 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			160,02
31/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/77355; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		160,02
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2024 - REF. JULHO/2024 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			160,02
28/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/79268; LIQUIDADO NOS TERMO DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		160,02
05/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2024 - REF. AGOSTO/2024 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			160,02
27/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/81063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		160,02
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2024 - REF. SETEMBRO/2024 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			160,02
31/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/82638; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		160,02
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 834/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,02
29/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº U/84649; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		160,02
05/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203			160,02
10/12/2024	CONFORME SOLICITADO E JUSTIFICADO PELA SEC. MUN. DA SAÚDE E SANEAMENTO NO MEMORANDO Nº 59/2024 (ANEXO).	-160,02
TOTAL		1.600,20	1.600,20	1.600,20
SALDO A PAGAR				0,00