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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8344 Data de lançamento: 10/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.48 SERVIÇO DE DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, EM RAZÃO DE FOLGA E RUÍDO NO SISTEMA DE DIREÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3030/2024. 80,54 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2024 SERVIÇO DE DE MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT (LOTE Nº001 – EM ANEXO) - MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRONOS 1.3 FLEX, PLACA IYT-6401, EM RAZÃO DE FOLGA E RUÍDO NO SISTEMA DE DIREÇÃO, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3030/2024. 200,00
11/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/527; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 200,00
26/09/2024 Pagamento de Empenho 8344/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.