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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CASA DO GARIMPEIRO CLARON LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8361	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA 36V, CAPACIDADE DE 9,4AH, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO SOPRADOR STIHL BGA86, PARA EQUIPAMENTO UTILIZADO NA LIMPEZA DA PRAÇA TANCREDO NEVES E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, CFE. CONTRATO Nº 140/2024, DISPENSA Nº 38/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3039/2024.	2.079,00	2.079,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	BATERIA 36V, CAPACIDADE DE 9,4AH, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO SOPRADOR STIHL BGA86, PARA EQUIPAMENTO UTILIZADO NA LIMPEZA DA PRAÇA TANCREDO NEVES E DEMAIS LOGRADOUROS PÚBLICOS, CFE. CONTRATO Nº 140/2024, DISPENSA Nº 38/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3039/2024.	2.079,00
23/10/2024	Conforme DANFE Nº 1/4057; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		2.079,00
07/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			2.079,00
TOTAL		2.079,00	2.079,00	2.079,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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