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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8370 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PPORCA SUSP. - MARCA: GENUINA - 4UND - VALOR UNT R$23,23 36.000,00 92,90
0.01 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PARAFUSO DO TIRANTE - MARCA: GENUINA - 4UND - VALOR UNT R$51,65, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO/TECTOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3048/2024. 36.000,00 206,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PPORCA SUSP. - MARCA: GENUINA - 4UND - VALOR UNT R$23,23 PEÇAS DE MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, MARCA IVECO (LOTE Nº005- EM ANEXO) - PARAFUSO DO TIRANTE - MARCA: GENUINA - 4UND - VALOR UNT R$51,65, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DA LINHA IVECO/TECTOR, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2024, PP Nº 2/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3048/2024. 299,48
10/10/2024 Conforme DANFE Nº 1/2040; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 299,40
10/10/2024 DESPESA A MENOR -0,08
24/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 299,40
TOTAL 299,40 299,40 299,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.