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Exercício: 2024
Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8372	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.08	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - (3006523) SAPATA FREIO DE MAO TRASEIRO SPRINTER MBB SYL 206006- 1UND, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL NA PEÇA DO VEÍCULO MB/SPRINTER AMBULÂNCIA, PLACA JAV0B62, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3050/2024.	10.000,00	785,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULO/VAN AMBULÂNCIA MARCA MERCEDES BENZ (LOTE Nº002 - EM ANEXO) - (3006523) SAPATA FREIO DE MAO TRASEIRO SPRINTER MBB SYL 206006- 1UND, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL NA PEÇA DO VEÍCULO MB/SPRINTER AMBULÂNCIA, PLACA JAV0B62, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2023, PP Nº 11/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 3050/2024.	785,00
13/09/2024	Conforme DANFE Nº 1/152; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		785,00
26/09/2024	Pagamento de Empenho 8372/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			785,00
TOTAL		785,00	785,00	785,00
SALDO A PAGAR				0,00