Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILMAR MESNEROVICZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8378 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Auxílio |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PACIENTE MENOR, CFE. BENEFÍCIO Nº 14070, LEI Nº 1.287/2005 E ORDEM DE COMPRA Nº 3056/2024. |
64,15 |
192,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
AUXÍLIO MEDICAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PACIENTE MENOR, CFE. BENEFÍCIO Nº 14070, LEI Nº 1.287/2005 E ORDEM DE COMPRA Nº 3056/2024. |
192,45 |
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| 16/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/51402; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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192,45 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8378/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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192,45 |
| TOTAL |
192,45 |
192,45 |
192,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
