Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8394 |
Data de lançamento: |
12/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CABO DE REDE PARA CONSERTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ETA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3065/2024. |
2,50 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2024 |
CABO DE REDE PARA CONSERTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ETA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3065/2024. |
50,00 |
|
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| 28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57402377; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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50,00 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
