| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
| Número do empenho: | 8394 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CABO DE REDE PARA CONSERTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ETA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3065/2024. | 2,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | CABO DE REDE PARA CONSERTO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA ETA ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3065/2024. | 50,00 | ||
| 28/10/2024 | Conforme DANFE Nº 890/57402377; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 50,00 | ||
| 13/11/2024 | Pagamento via Retorno Bancário | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
