TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LOGÍSTICA PRESTADO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DA BALSA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AMETISTA DO SUL-RS E RODEIO BONITO-RS, TRAJETO INDISPENSÁVEL DEVIDO À REFERÊNCIA SUS EM TRAUMATOLOGIA. VALORES CARRO PEQUENO R$ 30,00; VANS R$ 50,00. ORDEM DE COMPRA Nº 3066/2024.
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2024
SERVIÇO DE LOGÍSTICA PRESTADO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DA BALSA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE AMETISTA DO SUL-RS E RODEIO BONITO-RS, TRAJETO INDISPENSÁVEL DEVIDO À REFERÊNCIA SUS EM TRAUMATOLOGIA. VALORES CARRO PEQUENO R$ 30,00; VANS R$ 50,00. ORDEM DE COMPRA Nº 3066/2024.
1.500,00
08/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.500,00
31/10/2024
Pagamento de Empenho 8395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
