Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8422
Data de lançamento:
13/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA A PROCURADORA MUNICIPAL FABIANA MARIA FACCIN E PREFEITO MUNICIPAL VALDIR JOSÉ ZASSO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3073/2024.
220,00
440,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 PARA A PROCURADORA MUNICIPAL FABIANA MARIA FACCIN E PREFEITO MUNICIPAL VALDIR JOSÉ ZASSO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3073/2024.
440,00
19/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/40254; E/40255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
440,00
23/09/2024
Pagamento de Empenho 8422/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
440,00
TOTAL
440,00
440,00
440,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
