Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
845
Data de lançamento:
29/01/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA LOCALIZADA NO TÉRREO DO SALÃO PAROQUIAL, UTILIZADA PARA A PRODUÇÃO DE FRALDAS.
0,00
750,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2024
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 01/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SALA LOCALIZADA NO TÉRREO DO SALÃO PAROQUIAL, UTILIZADA PARA A PRODUÇÃO DE FRALDAS.
750,51
29/01/2024
Conforme Fatura Nº 012412987760; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
750,51
01/02/2024
Pagamento de Empenho 845/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
750,51
TOTAL
750,51
750,51
750,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
