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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: G FORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8453 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 34 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
80.00 TUBO DE CONCRETO DN 200 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO) ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E DEMAIS ATIVIDADES QUE FOREM NECESSÁRIAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2024, PE Nº 34/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3081/2024. 34,89 2.791,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 TUBO DE CONCRETO DN 200 MM, PS1 – PLUVIAL SIMPLES (SEM MALHA DE FERRO) ENCAIXE MACHO/FÊMEA, PARA COMPOSIÇÃO DO ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM DRENAGEM PLUVIAL E DEMAIS ATIVIDADES QUE FOREM NECESSÁRIAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2024, PE Nº 34/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3081/2024. 2.791,20
17/10/2024 Conforme DANFE Nº 890/57187719; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. 2.791,20
31/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 2.791,20
TOTAL 2.791,20 2.791,20 2.791,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.