Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (2,5) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 23 A 26/09/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA TRANSFEREGOV - DA EXECUÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 54/2024.
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1.108,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA (2,5) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 23 A 26/09/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA TRANSFEREGOV - DA EXECUÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, NOS TERMOS DA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 54/2024.
1.108,80
18/09/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
1.108,80
19/09/2024
Pagamento de Empenho 8467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.108,80
TOTAL
1.108,80
1.108,80
1.108,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
