Secretaria Municipal do Planejamento e Órgãos Subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM DE ÔNIBUS + TÁXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 A 26/09/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA TRANSFEREGOV - DA EXECUÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 60/2024.
0,00
570,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM DE ÔNIBUS + TÁXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 23 A 26/09/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLATAFORMA TRANSFEREGOV - DA EXECUÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 60/2024.
570,00
18/09/2024
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
570,00
19/09/2024
Pagamento de Empenho 8469/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
570,00
27/09/2024
ESTORNO PARCIALDO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR
-527,00
27/09/2024
ESTORNO PARCIALDO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR
-527,00
27/09/2024
ESTORNO PARCIALDO PAGAMENTO - DESPESA REALIZADA A MENOR
-527,00
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
