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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8474	Data de lançamento:	18/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RÁDIO AMETISTA 88.5, CNPJ: 87.795.159/0001/28, PARA DIVULGAÇÃO DA 24ª OKTOBERFEST DE ALPESTRE, CFE. CONTRATO Nº 151/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 21/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3090/2024.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2024	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RÁDIO AMETISTA 88.5, CNPJ: 87.795.159/0001/28, PARA DIVULGAÇÃO DA 24ª OKTOBERFEST DE ALPESTRE, CFE. CONTRATO Nº 151/2024, INEXIGIBILIDADE Nº 21/2024 E ORDEM DE COMPRA Nº 3090/2024.	1.000,00
16/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/51838; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.000,00
31/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/972; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.		1.000,00
31/10/2024	ESTORNO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO, VISTO QUE A EMPRESA EMITIU NOVA NOTA FISCAL (Nº 972) AO INVÉS DE APRESENTAR CARTA DE CORREÇÃO.		-1.000,00
13/11/2024	Pagamento via Retorno Bancário			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00