Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
8477
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4770.00
DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG
1,08
5.151,12
3990.00
LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG. TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3094/2024.
1,95
7.780,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
DULOXETINA CLORIDRATO 30 MG LEVODOPA+BENSERAZIDA 200/50 MG. TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, LICITADOS PELO CONISA, MANTIDOS NA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3094/2024.
12.931,62
23/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/39314; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
12.931,62
10/10/2024
Pagamento via Retorno Bancário
12.931,62
TOTAL
12.931,62
12.931,62
12.931,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
