Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
8480
Data de lançamento:
18/09/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT.
479,08
479,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2024
PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT.
479,08
18/09/2024
Conforme Fatura Nº 12989410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
479,08
18/09/2024
Conforme Fatura Nº 129894102409; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
479,08
18/09/2024
TENDO EM VISTA QUE O NÚMERO DA FATURA FOI INFORMADO INCORRETAMENTE, ESTANDO AUSENTE O ANO E O MÊS DE REFERÊNCIA. POR TAL MOTIVO, FAZ-SE NECESSÁRIO NOVA LIQUIDAÇÃO A FIM DE CORRIGIR A FALHA.
-479,08
26/09/2024
Pagamento de Empenho 8480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
479,08
TOTAL
479,08
479,08
479,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
