| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 8480 | Data de lançamento: | 18/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT. | 479,08 | 479,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, MÊS 09/2024, DAS DEPENDÊNCIAS DA SMECDT. | 479,08 | ||
| 18/09/2024 | Conforme Fatura Nº 12989410; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 479,08 | ||
| 18/09/2024 | Conforme Fatura Nº 129894102409; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 479,08 | ||
| 18/09/2024 | TENDO EM VISTA QUE O NÚMERO DA FATURA FOI INFORMADO INCORRETAMENTE, ESTANDO AUSENTE O ANO E O MÊS DE REFERÊNCIA. POR TAL MOTIVO, FAZ-SE NECESSÁRIO NOVA LIQUIDAÇÃO A FIM DE CORRIGIR A FALHA. | -479,08 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 8480/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 479,08 | ||
| TOTAL | 479,08 | 479,08 | 479,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
