| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TABELIONATO DE ALPESTRE |
| Número do empenho: | 8509 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7570/2024, PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA, ABERTURA DE FICHA E DIGITALIZAÇÃO PARA AS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL DO SCFV, DE ACORDO COM PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO N° 12/2024. APROVADO PELA RESOLUÇÃO N° 09/2024 DO CMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2819/2024. | 734,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7570/2024, PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA, ABERTURA DE FICHA E DIGITALIZAÇÃO PARA AS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL DO SCFV, DE ACORDO COM PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO N° 12/2024. APROVADO PELA RESOLUÇÃO N° 09/2024 DO CMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2819/2024. | 734,20 | ||
| 23/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/25432; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 734,20 | ||
| 26/09/2024 | Pagamento de Empenho 8509/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 734,20 | ||
| TOTAL | 734,20 | 734,20 | 734,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
