MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7570/2024, PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA, ABERTURA DE FICHA E DIGITALIZAÇÃO PARA AS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL DO SCFV, DE ACORDO COM PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO N° 12/2024. APROVADO PELA RESOLUÇÃO N° 09/2024 DO CMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2819/2024.
0,00
734,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2024
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº7570/2024, PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE ASSINATURA, ABERTURA DE FICHA E DIGITALIZAÇÃO PARA AS AUTORIZAÇÕES DE VIAGENS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CONFORME PLANEJAMENTO ANUAL DO SCFV, DE ACORDO COM PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO N° 12/2024. APROVADO PELA RESOLUÇÃO N° 09/2024 DO CMAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2819/2024.
734,20
23/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/25432; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.
734,20
26/09/2024
Pagamento de Empenho 8509/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
734,20
TOTAL
734,20
734,20
734,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
